云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2024年預(yù)算公開
監(jiān)督索引號(hào)53040000136200300000
云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
九、其他公開信息
第二部分 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2024年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級(jí)補(bǔ)助項(xiàng)目支出預(yù)算表
十七、部門項(xiàng)目中期規(guī)劃預(yù)算表
云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校
2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
培養(yǎng)中專學(xué)歷衛(wèi)生技術(shù)人才，促進(jìn)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展。重點(diǎn)開展護(hù)理學(xué)、醫(yī)藥學(xué)等學(xué)科中專學(xué)歷教育及醫(yī)藥專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、相關(guān)社會(huì)服務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、總務(wù)處、保衛(wèi)處、成人教育處、信息處、黨委辦公室、人事老干處、財(cái)務(wù)處。核定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)10名，副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)8名。工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)按章程設(shè)置。
所屬單位0個(gè)。
（三）重點(diǎn)工作概述
1.強(qiáng)化政治理論武裝，持續(xù)推進(jìn)黨建工作；2.完善規(guī)章制度建設(shè)，深化內(nèi)部機(jī)制改革；3.以教學(xué)管理為抓手，提升教育教學(xué)質(zhì)量；4.以活動(dòng)育人為抓手，增強(qiáng)品德教育實(shí)效；5.加強(qiáng)師資隊(duì)伍建設(shè)，提高教研科研水平；6.完成招生任務(wù)，擴(kuò)大社會(huì)影響；7.配合做好玉溪職業(yè)技術(shù)學(xué)院于云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校融合的工作；8.強(qiáng)化安全意識(shí)，創(chuàng)建平安校園。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2023年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：
在職人員編制161人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制161人。在職實(shí)有112人，其中： 財(cái)政全額保障112人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員136人，其中：離休1人，退休135人。
車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2024年部門財(cái)務(wù)總收入3,576.24萬元，其中：一般公共預(yù)算3,176.68萬元，政府性基金0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益0.00萬元，財(cái)政專戶管理資金收入368.56萬元，事業(yè)收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，附屬單位上繳收入0.00萬元，其他收入31.00萬元。
與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入減少1,004.78萬元，減少21.93%，其中：一般公共預(yù)算減少1,165.05萬元，財(cái)政專戶管理資金收入增加129.27萬元，其他收入增加31.00萬元，主要原因?yàn)椋?/span>1.我校人員較上年減少39人（2023年12月劃轉(zhuǎn)到玉溪職業(yè)技術(shù)學(xué)院），故工資福利等支出相應(yīng)減少；2.我校2023年非稅收入返還中有108.00萬元需用于績效增量支出，但2023年此筆資金還未核撥，因此按要求填報(bào)在2024年部門預(yù)算中。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2024年部門財(cái)政撥款收入3,176.68萬元，其中:本年收入3,176.68萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款3,176.68萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營收益財(cái)政撥款0.00萬元。
與上年對(duì)比部門財(cái)政撥款收入減少1,165.05萬元，下降26.83%，其中：本年收入較上年減少1,165.05萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款較上年減少1,165.05萬元，主要原因?yàn)椋何倚Ｈ藛T較上年減少39人（2023年12月劃轉(zhuǎn)到玉溪職業(yè)技術(shù)學(xué)院），故工資福利等支出相應(yīng)減少。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出3,576.24萬元。財(cái)政撥款安排支出 3,176.68萬元，其中：基本支出3,126.28萬元，與上年對(duì)比減少1,164.33萬元，下降27.14%，主要原因：我校人員較上年減少39人（2023年12月劃轉(zhuǎn)到玉溪職業(yè)技術(shù)學(xué)院），故工資福利等支出相應(yīng)減少；項(xiàng)目支出50.40萬元，與上年對(duì)比減少0.72萬元，下降1.41%，主要原因：我校學(xué)生人數(shù)減少，中等職業(yè)教育免學(xué)費(fèi)補(bǔ)助相應(yīng)減少；財(cái)政專戶管理資金支出368.56萬元，與上年對(duì)比增加129.27萬元，增加54.02%，主要原因是：我校2023年非稅收入返還中有108.00萬需用于績效增量支出，但2023年此筆資金還未核撥，因此按要求填報(bào)在2024年部門預(yù)算中。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：
205教育支出2,398.42萬元。其中：2050302中等職業(yè)教育支出2,398.42萬元，主要用于學(xué)校日常運(yùn)轉(zhuǎn)、人員工資及學(xué)生資助類。
208社會(huì)保障和就業(yè)支出787.60萬元。其中：2080502事業(yè)單位離退休371.15萬元，主要用于退休人員生活補(bǔ)助；2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出166.45萬元，主要用于市級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)單位繳費(fèi)部分；2080506機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出250.00萬元，主要用于要用于市級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)的職業(yè)年金單位繳費(fèi)部分。
210衛(wèi)生健康支出204.44萬元。其中：2101102事業(yè)單位醫(yī)療91.85萬元，主要用于事業(yè)人員社會(huì)保障繳費(fèi)醫(yī)療保險(xiǎn)支出；2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助100.25萬元，主要用于事業(yè)人員醫(yī)療補(bǔ)助支出，2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出12.34萬元，主要用于事業(yè)人員支出大病補(bǔ)充保險(xiǎn)。
221住房保障支出185.79萬元。其中，2210201住房公積金175.83萬元，主要用于要用于市級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)的住房公積金單位繳費(fèi)部分；2210203購房補(bǔ)貼9.96萬元，主要用于事業(yè)人員工資性購房補(bǔ)貼。
五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況
無。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目4個(gè)，政府采購預(yù)算總額14.70萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算10.20萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算4.50萬元、政府采購工程預(yù)算0.00萬元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明
云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)7.00萬元，較上年無變化：
（一）因公出國（境）費(fèi)
云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2024年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，增長0.00%，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。
與上年對(duì)比無變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2024年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為2.00萬元，較上年無變化，國內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待200人次。
與上年對(duì)比無變化。
（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2024年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為5.00萬元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，較上年無變化；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬元，較上年無變化。共計(jì)購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
與上年對(duì)比無變化。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況
中等職業(yè)學(xué)校國家助學(xué)金專項(xiàng)資金：按2,000.00元/生/年的標(biāo)準(zhǔn)資助，每月通過中職學(xué)生資助卡發(fā)放，促進(jìn)各級(jí)各類教育協(xié)調(diào)發(fā)展，使教育質(zhì)量得到更快提升，優(yōu)質(zhì)教育資源總量不斷擴(kuò)大，基本滿足人民群眾接受高質(zhì)量、高水平教育的需求；全面貫徹實(shí)施貧困學(xué)生資助體系，依法保障家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生平等受教育權(quán)，為全黨全社會(huì)全力打好脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、保證全面建成小康社會(huì)目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)提供保障。實(shí)現(xiàn)建檔立卡貧困學(xué)生資助全覆蓋，確保不讓一名家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生因貧失學(xué)的工作目標(biāo)。按精準(zhǔn)識(shí)別、精準(zhǔn)資助的要求，強(qiáng)化學(xué)生資助動(dòng)態(tài)管理，實(shí)現(xiàn)“應(yīng)助盡助”的目標(biāo)，確保不讓一名學(xué)生因貧失學(xué)，一戶脫貧戶因?qū)W返貧。
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況詳見附表：
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.【一般公共預(yù)算收入】
一般公共預(yù)算收入是指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會(huì)管理者身份籌集以稅收為主體的財(cái)政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。包括稅收收入和非稅收入，其中：稅收收入主要包括增值稅、營業(yè)稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等，非稅收入主要包括納入預(yù)算管理的行政性收費(fèi)、罰沒收入、專項(xiàng)收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等。
2.【一般公共預(yù)算支出】
一般公共預(yù)算支出是指通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會(huì)保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、交通運(yùn)輸、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。
3.【財(cái)政撥款收入】
財(cái)政撥款收入指財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。
4.【基本支出】
基本支出是指行政事業(yè)單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計(jì)劃，內(nèi)容包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。
5.【項(xiàng)目支出】
項(xiàng)目支出是指預(yù)算單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
6.【機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)】
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
7.【“三公”經(jīng)費(fèi)】
“三公”經(jīng)是指納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明
云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排0.00萬元，與上年對(duì)比無變化，主要原因：我校是財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校資產(chǎn)總額3,790.64萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)287.52萬元，固定資產(chǎn)3,047.48萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產(chǎn)455.64萬元，其他資產(chǎn)0.00萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加174.60萬元，其中固定資產(chǎn)增加98.99萬元。處置房屋建筑物4,469.68平方米，賬面原值364.03萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0.00萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00萬元；資產(chǎn)使用收入0.00萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0.00萬元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。
監(jiān)督索引號(hào)53040000136200300111
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